Uzasadnienie

Uzasadnienie

1. W związku z większymi niż zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Rewal na 2009r. dochodami z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.293.792 zł. Wszczęcie postępowań administracyjnych dotyczących naliczenia opłaty adiacenckiej jest uzależnione od liczby wydanych decyzji o podziale nieruchomości lub od liczby zakończonych inwestycji gminnych dotyczących infrastruktury lub budowy drogi. Wnioski o podział składane są przez właścicieli gruntów, zatem dochód z opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu podziałów jest bardzo trudny do oszacowania w danym roku budżetowym.

2. W związku z większymi niż zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Rewal na 2009r. dochodami z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o innym charakterze dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 325.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika przede wszystkim z wyższych dochodów uzyskanych z tytułu nieplanowanych dzierżaw sezonowych.

3. W związku z większymi niż zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Rewal na 2009r. dochodami z tytułu pozostałych odsetek dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 19.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika przede wszystkim z nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw oraz najmu.

4. W związku z większymi niż zaplanowano w projekcie budżetu Gminy Rewal na 2009r. dochodami z tytułu wpływów z opłaty targowej oraz opłaty miejscowej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o łączną kwotę 344.208 zł.

5. W związku z wnioskiem Nr 1/2009 z dnia 16.09.2009r. Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu w sprawie zwiększenia planu dochodów z tytułu dzierżaw obiektów szkolnych w okresie sezonu letniego oraz wpływów z usług w postaci opłaty stałej za korzystanie z przedszkola zwiększa się plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80104 - Przedszkola o łączną kwotę 56.610 zł.

6. W związku z uzyskaniem nieplanowanych dochodów z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnego jednostce samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000 zł.

7. W związku z wnioskiem nr 3/2009 z dnia 17.09.2009r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie zwiększenia nieplanowanych dochodów z tytułu wpływu z usług świadczonych przez jednostkę zwiększa się plan dochodów w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz rozdziale 92118 - Muzea o łączną kwotę 56.674 zł.

8. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Rekreacji dot. realizacji projektu dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 - Pozostała działalność w kwocie 40.000 zł.

9. W związku z wyższymi niż przewidziano wydatkami związanymi z remontami bieżącymi oraz wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi dróg oraz chodników w Gminie Rewal zwiększa się plan wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o łączną kwotę 150.000 zł Powyższe wydatki związane są głównie z zaistniałą koniecznością zaplanowania wydatków związanych z zainstalowaniem windy na zejściu plażowym w Trzęsaczu oraz windy na zejściu plażowym w Rewalu

10. W związku z wnioskiem Kierownika Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal z dnia 22.09.2009r. w sprawie zwiększenia budżetu o łączną kwotę 350.000 zł zwiększa się plan wydatków w dziale 630 - Turystyka, rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 250.000 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł, dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 50.000 zł oraz rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł. Powyższe zwiększenia dotacji umotywowane są zorganizowaniem przez CIPR dodatkowych imprez nie przewidzianych w budżecie na rok 2009 a także zwiększeniem budżetu poszczególnych imprez.

11. W związku z wyższymi niż przewidziano wydatkami związanymi z wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zwiększa się plan wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o łączną kwotę 565.000 zł. Procedury podziałowe generują, oprócz naliczenia opłaty adiacenckiej , obowiązek wypłaty przez Gminę Rewal odszkodowania za drogi , jeśli w wyniku podziału, z mocy prawa na własność Gminy Rewal, przeszły drogi publiczne. Wysokość odszkodowań wynikających z przejęcia dróg z mocy prawa stanowi kwotę 565.000 zł. Powyższy wydatek sfinansowany jest w całości z dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.

12. W związku z adaptacją pomieszczeń Biura Rady oraz sali konferencyjnej Rady Gminy Rewal na potrzeby Urzędu Gminy a tym samym koniecznością remontu pomieszczeń na potrzeby Biura Rady zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 90.000 zł. Konieczność powyższego remontu podyktowana został złymi warunkami lokalowymi Urzędu Gminy Rewal.

13. W związku z wyższymi niż przewidziano wydatkami związanymi z zawieranymi przez Urząd Gminy umowami zleceń oraz zakupem nowego serwera informatycznego, obsługującego system informatyczny w Urzędzie Gminy Rewal a także wydatkami związanymi z założeniem nowej sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Rewal, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych, zwiększa się plan wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - o łączną kwotę 360.000.

14. W związku z wyższymi niż planowano wydatkami z tytułu prowizji bankowych od udzielanych w ramach budżetu gminy kredytów, zwiększa się plan wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 30.000 zł.

15. W związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków związanego z opłatami za dostawę energii cieplnej, na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu z dnia 16.09.2009r., dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, 80101 - Szkoły podstawowe o łączną kwotę 56.000 zł.

16. W związku z wnioskiem Nr 1/2009 z dnia 16.09.2009r. Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Rewalu w sprawie zwiększenia planu wydatków zwiększa się plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe oraz rozdziale 80104 - Przedszkola o łączną kwotę 56.610 zł. Powyższe wydatki w całości finansowane są z dochodów uzyskanych przez jednostkę.

17. W związku z wyższymi niż planowano wydatkami z tytułu dodatkowych służb medycznych funkcjonujących na terenie Gminy Rewal w okresie sezonu letniego zwiększa się plan wydatków w dziale 851 -Ochrona zdrowia, rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne o łączną kwotę 50.000 zł.

18. W związku z zakupem od Starostwa Powiatowego w Gryficach, wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie zwiększa się plan wydatków w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe o kwotę 50.000 zł.

19. Na wniosek Nr 2/2009 z dnia 10.08.2009r. Kierownika jednostki organizacyjnej Zieleń Gminy Rewal w sprawie zwiększenia budżetu na 2009r. dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 307.000 zł. Powyższa zmiana podyktowana została niedoszacowaniem wydatków budżetowych w momencie projektowania budżetu na 2009r.

20. Na wniosek Nr 3/2009 z dnia 17.09.2009r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w sprawie zwiększenia budżetu, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 22.466 zł, w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 34.208 zł, a także w związku ze zorganizowaniem przez jednostkę imprezy „Święto Śledzia Bałtyckiego”, która nie była ujęta w budżecie GOK-u w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 25.000 zł. Łączna kwota wynikająca ze zwiększenia wydatków to 81.674 zł. Sfinansowanie wydatków w kwocie 56.674 odbędzie dzięki dochodom wypracowanym przez tę jednostkę.

Podjęcie uchwały jest konieczne w wypełnieniu postanowień ustawy o finansach publicznych.